問(wèn)題已解決

我們這個(gè)月做的單，下個(gè)月初給客戶(hù)對(duì)賬，確認(rèn)后開(kāi)票給他們，就是說(shuō)應(yīng)該的這個(gè)月的收入，但下個(gè)月開(kāi)票，怎么做帳

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/14 11:56
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)月做無(wú) 票的收入，下月開(kāi)票后，沖銷(xiāo)無(wú)票的收入，再按發(fā)票做賬務(wù)處理。
2019 06/14 11:57
84785025
2019 06/14 14:09
分錄是怎樣的，這個(gè)月做借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 下個(gè)月做 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交增值稅 是這樣嗎？
江老師
2019 06/14 14:11
你可以下月對(duì)賬后開(kāi)具發(fā)票，按發(fā)票一起做收入處理。
84785025
2019 06/14 14:18
那我這個(gè)月不用做嗎？這個(gè)月的收入放到下個(gè)月，然后以此類(lèi)推嗎
江老師
2019 06/14 14:22
是的，直接這樣的處理也是可以的。當(dāng)然你不能本月沒(méi)有收入，這在稅務(wù)上是無(wú)法說(shuō)得過(guò)去的
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