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房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的企業(yè)所得稅在預(yù)交時還用計提到所得稅費用?

84784984| 提問時間:2019 06/12 17:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,預(yù)交不需要計提到所得稅費用,只需要做這個分錄就可以了 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款
2019 06/12 17:25
84784984
2019 06/12 17:27
老師,是不是到清算的時候在轉(zhuǎn)到所得稅費用?我上個月計提了,再紅字沖回嗎?
鄒老師
2019 06/12 17:29
你好,需要根據(jù)利潤總額情況計提到所得稅費用 之前有計提需要沖銷的
84784984
2019 06/12 17:33
老師,“需要根據(jù)利潤總額情況計算”,能說清楚點嗎?
鄒老師
2019 06/12 17:39
你好,就是計提所得稅費用是根據(jù)利潤總額*所得稅稅率計算而來的
84784984
2019 06/12 17:45
老師如果預(yù)交時計提到了所得稅費用會有什么影響?
鄒老師
2019 06/12 18:14
你好,屬于賬務(wù)處理錯誤,預(yù)交的時候只需要做預(yù)交分錄就好了
84784984
2019 06/12 19:26
好的老師
鄒老師
2019 06/12 19:27
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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