問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月開(kāi)的專票已經(jīng)抵扣，這個(gè)月客戶要退貨，應(yīng)該怎么處理呢

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/11 14:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷就是了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 06/11 14:52
84784954
2019 06/11 14:54
申請(qǐng)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的流程是什么啊，對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了
鄒老師
2019 06/11 14:57
你好，對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)，稅局審批通過(guò)了就在開(kāi)票系統(tǒng)錄入通知單號(hào)碼開(kāi)具就是了
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