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實(shí)務(wù)
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稅務(wù)局給我公司打電話說我們2016年有沒交個(gè)稅的，讓我們補(bǔ)交個(gè)稅。我這個(gè)月補(bǔ)交了21元，加十元滯納金，怎么做賬？
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借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019 06/11 10:31
84784973 
2019 06/11 10:35
那借方不是還有余額不平嗎
玲老師 
2019 06/11 10:38
你 前面有個(gè) 分配個(gè)稅的分錄
84784973
2019 06/11 10:52
沒有啊
84784973
2019 06/11 10:54
2016年是之前會(huì)計(jì)做的，根本沒做個(gè)稅分錄，直接借方管理費(fèi)用，貸方應(yīng)付工資，發(fā)放工資，借方應(yīng)付工資，貸方庫存現(xiàn)金
玲老師
2019 06/11 11:01
因?yàn)槟氵@個(gè)金額小 你就補(bǔ)記到現(xiàn)在的賬上就好
84784973
2019 06/11 11:08
補(bǔ)計(jì)現(xiàn)在賬怎么做會(huì)計(jì)分錄？
玲老師
2019 06/11 11:19
原理的這部分工資做賬了嗎？
84784973
2019 06/11 11:30
工資做了，就是沒做個(gè)稅
玲老師
2019 06/11 11:35
計(jì)提 做了 那發(fā)工資做了嗎
84784973
2019 06/11 11:49
做了，就是沒做個(gè)稅，他就直接做的管理費(fèi)用和應(yīng)付工資，和發(fā)放工資，沒做個(gè)稅
玲老師
2019 06/11 11:54
那你就是給職工多發(fā)了工資 下月發(fā)工資時(shí)扣 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) -個(gè)人所得稅
84784973
2019 06/11 12:49
不是.那是做的假賬，現(xiàn)在我們每個(gè)月做工資，個(gè)稅報(bào)多少，做多少工資
84784973
2019 06/11 13:25
我們個(gè)稅不扣員工工資，公司給付個(gè)稅
玲老師
2019 06/11 13:39
那按你的實(shí)際工資做，應(yīng)該是多少就做多少。
玲老師
2019 06/11 13:40
主要的，你這個(gè)不是補(bǔ)去年的嗎。
84784973
2019 06/11 14:15
是去年的
玲老師
2019 06/11 14:27
金額小直接補(bǔ)記在當(dāng)年 你的意思 個(gè)稅企業(yè)交 那就 借營業(yè)外支出 等貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
84784973
2019 06/11 14:37
企業(yè)給交，放在營業(yè)外支出？
玲老師
2019 06/11 14:40
是的 這個(gè)不是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的支出 記營業(yè)外支出
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