問(wèn)題已解決

請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們之前認(rèn)證了一張發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方屬于非正常公司,稅務(wù)局打電話(huà)讓把那張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢,這個(gè)分錄該怎么做啊 這是之前認(rèn)證發(fā)票做的憑證

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/06 16:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)轉(zhuǎn)出
2019 06/06 16:23
84784990
2019 06/06 16:36
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
陳詩(shī)晗老師
2019 06/06 16:52
是的,最后結(jié)轉(zhuǎn)也是轉(zhuǎn)到未交增值稅的
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