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用友軟件采購常處理操作流程： 1、填寫采購訂單 點(diǎn)采購管理-----采購訂單-------增加-------填寫信息點(diǎn)保存------審核（只有審核過的訂單才能流轉(zhuǎn)生成入庫單）-------流轉(zhuǎn)后面小三角-------可以生成采購入庫單，采購發(fā)票。 2、填寫采購入庫單 采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉(zhuǎn)生成也可以到采購入單中填寫 點(diǎn)采購管理------采購入庫單-------增加-------可以填寫入庫單內(nèi)容保存。（如有訂單，可以點(diǎn)上面選單后面三角，參照訂單生成） 3、采購發(fā)票的填寫 點(diǎn)采購管理-----采購發(fā)票-----增加----填寫內(nèi)容保存。也可以點(diǎn)選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。 如果點(diǎn)復(fù)核的話，則生成應(yīng)付賬款。 如果想結(jié)算，點(diǎn)結(jié)算，選擇日期供應(yīng)商等確認(rèn)，確定提示結(jié)算完畢。 點(diǎn)現(xiàn)付的話選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額則本張發(fā)票現(xiàn)付完畢。 4、采購結(jié)算方法 點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算-------自動(dòng)結(jié)算（電腦自動(dòng)結(jié)算所有符合條件的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)即可） 點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算-------手工結(jié)算------選擇日期等確認(rèn)-----選擇需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)-----結(jié)算。 5、取消結(jié)算 點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算---------結(jié)算單明細(xì)列表--------選擇日期確認(rèn)-------雙擊需要取消結(jié)算的結(jié)算單據(jù)，點(diǎn)刪除。 6、付款結(jié)算 點(diǎn)采購管理-------付款結(jié)算-------選擇供應(yīng)商-----點(diǎn)增加------填寫結(jié)算方式金額等，點(diǎn)保存 點(diǎn)核銷后面三角同幣種核銷-------點(diǎn)上面的自動(dòng)（自動(dòng)核銷）點(diǎn)保存。 如果不選擇自動(dòng)核銷則在下面填寫本次結(jié)算金額點(diǎn)保存。如果付款金額大于應(yīng)結(jié)算金額，點(diǎn)自動(dòng)保存之后會(huì)自動(dòng)生成預(yù)付賬款。 點(diǎn)代付-----新增，輸入供應(yīng)商及金額確認(rèn)。代供應(yīng)商付的款。 點(diǎn)預(yù)付則本次付款單變成預(yù)付款。 7、取消操作（可以對(duì)核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作） 采購菜單-----供應(yīng)商往來-------取消操作------選擇供應(yīng)商和操作類型確認(rèn)------選中-----確定 可以對(duì)核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作。 8、采購?fù)嘶?采購結(jié)算后退回：采購訂單可以流轉(zhuǎn)生成紅色入庫單，紅色入庫單流轉(zhuǎn)生成紅色發(fā)票。然后紅色入庫單和紅色發(fā)票手工進(jìn)行結(jié)算。 采購未結(jié)算全部退回：生成紅色入庫單和藍(lán)色入庫單進(jìn)行紅藍(lán)結(jié)算。 采購未結(jié)算部分退回：生成紅色入庫單和藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算