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問題已解決
抵扣聯(lián)先認(rèn)證了，發(fā)票還沒報銷，發(fā)票還沒做賬，姚6月做賬，抵扣5月認(rèn)證掉了，那我這個怎么做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：其他應(yīng)付款
2019 06/06 12:55
84785014 
2019 06/06 12:56
我們抵扣掉了我看前面他們做的賬是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅額
bamboo老師 
2019 06/06 12:58
那這個是前期已入賬計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅額的
84785014
2019 06/06 12:59
那我到底是怎么做賬呢
84785014
2019 06/06 12:59
還是不懂啊
84785014
2019 06/06 13:00
我上面那個分錄不是我勾選確認(rèn)掉了，然后那個認(rèn)證清單打印出來，我就做了那一筆賬
bamboo老師
2019 06/06 13:02
如果您沒有收到發(fā)票 只是勾選了 就做我寫的那筆分錄
您寫的分錄是前期入賬的時候已經(jīng)認(rèn)證了 但是沒有抵扣進項 這個月要抵扣 所以轉(zhuǎn)入進項稅額
84785014
2019 06/06 13:03
還是不懂
84785014
2019 06/06 13:04
我的那張抵扣聯(lián)收到了，然后勾選認(rèn)證掉了，只是發(fā)票聯(lián)沒收到，因為沒報銷
bamboo老師
2019 06/06 13:07
是啊 所以寫我那樣的分錄啊
有進項 欠進項支付的款
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：其他應(yīng)付款
84785014
2019 06/06 13:10
我沒收到發(fā)票，只是這個月認(rèn)證了一下，這個月也要做這筆分錄是吧？
bamboo老師
2019 06/06 13:12
對的 不然進項稅額金額跟申報表不一致
84785014
2019 06/06 13:14
進項稅額金額是在增值稅申報表哪個欄次顯示
bamboo老師
2019 06/06 13:15
在附表二跟主表12欄體現(xiàn)
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