問(wèn)題已解決

建筑公司做一個(gè)工程 總工程款是100萬(wàn)，工程發(fā)生材料費(fèi)有專票40萬(wàn)，剩下的40萬(wàn)人工費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)是不是只能抵扣40萬(wàn)的增值稅。剩下的60萬(wàn)沒(méi)有材料票要交增值稅？ 那40萬(wàn)的人工費(fèi)做工資表是不是只能抵扣企業(yè)所得？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/05 16:35
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，取得多數(shù)專票就抵扣多少銷(xiāo)項(xiàng)稅額，沒(méi)有部分，工資表只能抵扣成本，也就是利潤(rùn)，間接的抵減企業(yè)所得稅
2019 06/05 16:36
84784994
2019 06/05 16:37
那我只取得40萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，還有60萬(wàn)沒(méi)抵扣的是正常交稅是吧，那我做這個(gè)工資表需要讓工人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎，40萬(wàn)的工資是不是要走基本戶里面發(fā)給他們
小黎老師
2019 06/05 16:38
您好，取得40萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)只能抵扣這么多銷(xiāo)項(xiàng)稅額，沒(méi)抵的只能交稅。走工資表可以從銀行發(fā)放
84784994
2019 06/05 16:39
需不需要讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開(kāi)發(fā)票給我？還是直接做工資表讓他們簽字從銀行發(fā)給她們？
小黎老師
2019 06/05 16:49
您好，這個(gè)你們自己取舍，勞務(wù)用工需要開(kāi)發(fā)票，勞動(dòng)用工工資表
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