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上月開票紅字發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票，銷項稅額為負(fù)數(shù) 如何申報 ，負(fù)數(shù)專票保存不了

84785021| 提問時間：2019 06/05 13:47
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級會計師,建筑業(yè)
你好！紅字發(fā)票大于收入，出現(xiàn)負(fù)的金額和稅額，填報增值稅申報表時：在“未開具發(fā)票”欄填列和負(fù)數(shù)金額、稅額相等的數(shù)字--即做“無票收入”，讓當(dāng)月的申報數(shù)為零，等以后開具發(fā)票時，再沖回就行了。
2019 06/05 13:52
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