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老師，本市的住宿費(fèi)能不能抵扣

84785029| 提問時(shí)間：2019 06/05 10:10
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
如果是公司員工因工作需要發(fā)生的住宿費(fèi)專票是可以抵扣的，如果是招待客戶等，是不能抵扣的。
2019 06/05 10:11
84785029
2019 06/05 10:23
老師，這個(gè)哪有什么依據(jù)呢？我們與本市的一家一月一結(jié)，開的住宿專票，有招待也有差旅，在一起開的發(fā)票，金額是8000元，我怎么入賬呢，？是當(dāng)招待費(fèi)用？
張艷老師
2019 06/05 10:36
如果不能分開的話，只能建議全部按招待費(fèi)記賬了，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。
84785029
2019 06/05 10:53
那我會(huì)計(jì)分錄借：管理費(fèi)用8277.36,應(yīng)交增進(jìn)項(xiàng)496.64貸：現(xiàn)金8774。借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出496.64,貸：管理費(fèi)用，可對
張艷老師
2019 06/05 10:54
借：管理費(fèi)用8277.36,應(yīng)交增進(jìn)項(xiàng)496.64貸：現(xiàn)金8774。 借：管理費(fèi)用 496.64 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 496.64
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