問(wèn)題已解決

商品采購(gòu)，未收到發(fā)票，但是ERP系統(tǒng)已經(jīng)做銷售，這樣子的話，財(cái)務(wù)怎么做賬

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 18:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)了，你借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 06/04 18:53
84785016
2019 06/04 19:06
采購(gòu)沒(méi)收到發(fā)票不應(yīng)該先暫估入庫(kù)，次月紅沖，發(fā)票收到后再做入庫(kù)嗎？現(xiàn)在是這個(gè)貨到了，發(fā)票未到，并且這批貨還已經(jīng)銷售了，我們?cè)撛趺撮_(kāi)票？賬務(wù)上該如何處理？
郭老師
2019 06/04 19:11
上面的分錄就是暫估入庫(kù)的 你發(fā)票正常開(kāi)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785016
2019 06/04 19:13
好的，謝謝老師
郭老師
2019 06/04 19:20
不用客氣的，
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