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問(wèn)題已解決
你好，在做企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)出現(xiàn)這句話(huà)：您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失"、“稅收滯納金總額”為：【637.23】元；4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額"、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。 報(bào)表需要怎么調(diào)整呢？可以忽略直接申報(bào)嗎？
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這個(gè)罰款滯納金637.23對(duì)嘛
你沒(méi)有調(diào)增是嘛
2019 05/31 19:13
84785019 
2019 05/31 19:14
我不知道這個(gè)款怎么來(lái)的？獲取反饋的時(shí)候就是這樣寫(xiě)的？現(xiàn)在不知道該怎么調(diào)整呢？
答疑郭老師 
2019 05/31 19:15
你要確認(rèn)下是不是18年后滯納金或者罰款了
84785019
2019 05/31 19:16
是的吧，應(yīng)該在哪個(gè)表格里面怎么調(diào)整呢？
答疑郭老師
2019 05/31 19:19
罰款的扣除項(xiàng)目的罰沒(méi)支出
滯納金在罰沒(méi)下面稅收滯納金里面
稅收金額減去這個(gè)金額
84785019
2019 05/31 19:22
是在營(yíng)業(yè)外支出里面扣掉這個(gè)，然后填入a105000表格里嗎？
答疑郭老師
2019 05/31 19:32
營(yíng)業(yè)外收入還是正常寫(xiě)，105000調(diào)增就可以
84785019
2019 05/31 19:35
是在105000 20行三列填-637.23對(duì)嗎？
答疑郭老師
2019 05/31 19:37
稅收金額是0
賬載金額是637.23
84785019
2019 05/31 19:43
好的謝謝
答疑郭老師
2019 05/31 19:44
不用客氣的，
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