問(wèn)題已解決

我們是私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)，公司的收入都直接轉(zhuǎn)到法人私人賬戶上，每個(gè)季度從法人私人賬戶上繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，我怎么做這兩次分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/30 10:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借其他應(yīng)收款-法人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 貸其他應(yīng)付款-法人
2019 05/30 10:23
84785040
2019 05/30 10:34
做其他應(yīng)收款不合適吧，因?yàn)槲覀兪仟?dú)資企業(yè)，這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到法人私人賬戶上，就不轉(zhuǎn)回來(lái)了
meizi老師
2019 05/30 10:45
你好 如果是分紅，分錄是 借；利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 貸；應(yīng)付利潤(rùn) 借；應(yīng)付利潤(rùn) 貸；銀行存款 就不用還
84785040
2019 05/30 10:53
老師，比如我們收入50萬(wàn)，直接給法人轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是法人私人賬戶上扣的。那我把轉(zhuǎn)的這筆錢(qián)少計(jì)入應(yīng)付利潤(rùn)一點(diǎn)，再計(jì)入其他應(yīng)付款一些。這樣法人私人賬戶繳納的那些個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)入其他應(yīng)付款。這樣其他應(yīng)付款的分錄才會(huì)平，可以嗎？
meizi老師
2019 05/30 11:01
你好 繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是法人墊付的 可以
84785040
2019 05/30 11:08
老師：我的意思是對(duì)公轉(zhuǎn)法人私人賬戶這次分錄，是應(yīng)付利潤(rùn)還是應(yīng)付股利呀？
meizi老師
2019 05/30 11:12
你好 這個(gè)走應(yīng)付利潤(rùn)
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