問(wèn)題已解決

小規(guī)模物業(yè)公司 水費(fèi)差額征稅 收水費(fèi)692631.9 稅1825.09 會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/30 09:39
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 05/30 10:22
84784966
2019 05/30 10:24
老師不行啊，我現(xiàn)在就是這樣做的。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/30 10:26
什么不行，你是什么意思，不行
84784966
2019 05/30 10:36
這樣做分錄不行
陳詩(shī)晗老師
2019 05/30 11:27
為什么不行，理由 是什么
84784966
2019 05/30 11:42
老師，差額部分怎么體現(xiàn)？
84784966
2019 05/30 11:44
3%稅率 692631.9元稅金應(yīng)為20778.95 但是因?yàn)椴铑~征稅 實(shí)際上稅金只有1825.09
陳詩(shī)晗老師
2019 05/30 11:44
同學(xué)。你日常處理都是一樣的，就是我 給你的分錄。 只是月末的時(shí)候你要按你實(shí)際交納的稅，也就是差額計(jì)稅，和之前計(jì)提有差額，這部分差額做調(diào)整。調(diào)整你的營(yíng)業(yè)收入。
84784966
2019 05/30 11:56
我的發(fā)票就是1825.09元的稅金，同時(shí)這個(gè)就是實(shí)際繳納的稅金。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/30 11:57
你是按差額開票計(jì)算的。 你 現(xiàn)在計(jì)提時(shí)候還是按20778.95處理，差額部分是在期末統(tǒng)一調(diào)整。
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