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問題已解決
請(qǐng)問服裝制造業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣是必須要跟生產(chǎn)有關(guān)的嗎？跟生產(chǎn)無關(guān)的是要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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你單位經(jīng)營(yíng)有關(guān)的也可以，比如辦公用品辦公室房租
2019 05/28 12:49
84785013 
2019 05/28 12:50
那什么情況下用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目？
郭老師 
2019 05/28 13:00
福利費(fèi)，招待費(fèi)，餐費(fèi)等不能抵扣的
84785013
2019 05/28 13:01
可以歸類為服務(wù)類費(fèi)用？那客人住酒店的進(jìn)項(xiàng)以及員工出差的酒店費(fèi)用呢？需不需要轉(zhuǎn)出？
郭老師
2019 05/28 13:05
客人的屬于招待費(fèi)不能抵扣
你員工的出差的住宿費(fèi)可以抵扣
84785013
2019 05/28 13:06
現(xiàn)在有收到專票，系統(tǒng)上都可以勾選。我勾選了之后，外賬那邊做賬，屬于客人這筆酒店住宿費(fèi)所有分錄怎么做？
郭老師
2019 05/28 13:13
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785013
2019 05/28 13:29
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，季度或者年度或者是按月怎么結(jié)？下續(xù)分錄是怎樣的
郭老師
2019 05/28 13:30
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
2019 05/28 13:31
實(shí)際上抵扣掉了呀，這樣算是可以抵扣，但是企業(yè)所得稅稅前扣除？還是什么意思
郭老師
2019 05/28 13:34
不是讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是不能抵扣
你把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，不就沒有余額
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