問(wèn)題已解決

18年計(jì)提一筆勞務(wù)費(fèi)用未實(shí)際發(fā)生，也未取得發(fā)票，匯算清繳時(shí)調(diào)增了利潤(rùn)，后續(xù)賬目該如何調(diào)整，是否需要在19年紅沖計(jì)提的費(fèi)用

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/27 15:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
只需要對(duì)應(yīng)補(bǔ)交的所得稅做賬務(wù)處理。若是掛的往來(lái)，需要在19年紅沖計(jì)提的費(fèi)用
2019 05/27 15:56
84785006
2019 05/27 15:58
計(jì)提時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 補(bǔ)繳所得稅后怎么做賬務(wù)處理 能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
文文老師
2019 05/27 16:07
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 紅沖計(jì)提分錄 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)
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