問(wèn)題已解決

老師，期末應(yīng)付職工薪酬有余額，但是已經(jīng)在今年的2月份發(fā)放了，在做匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)增么

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 11:05
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不需要納稅調(diào)增的，只要在所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí)，實(shí)際發(fā)放了去年已經(jīng)計(jì)提的工資，就是上年實(shí)際發(fā)放的工資了，正常計(jì)入所得稅匯算清繳稅前扣除就是了。
2019 05/24 11:12
84785033
2019 05/24 11:15
工資薪酬（10萬(wàn)）里面包含了我們公司代報(bào)個(gè)稅的勞務(wù)工的報(bào)酬（9.6萬(wàn)），請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要單獨(dú)列出來(lái)嗎？還是應(yīng)付工資薪酬直接就填寫10萬(wàn)呢？
張艷老師
2019 05/24 11:33
這個(gè)代報(bào)個(gè)稅的勞務(wù)工不是勞務(wù)派遣員工吧？
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