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a105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表請核實A104000《期間費用明細(xì)表》第6行“六、傭金和手續(xù)費第1列和第3列填寫是否正確
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《期間費用明細(xì)表》中的傭金和手續(xù)費第6行第1列和第3列的合計數(shù)要等于納稅調(diào)整項目明細(xì)表第23行傭金和手續(xù)費的數(shù)額
2019 05/23 17:55
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，一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【16000】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【40000】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【56000】元；7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。這個怎么辦？
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匯算清繳風(fēng)險提示：1.您單位申報表A104000《期間費用明細(xì)表》第6行第1列“銷售費用中傭金與手續(xù)費”為：【0】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細(xì)表》第6行第3列“管理費用中傭金與手續(xù)費”為：【0】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費支出賬載金額”為：【24.8】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細(xì)表》銷售費用中傭金與手續(xù)費、管理費用中傭金與手續(xù)費合計數(shù)，與A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》中傭金和手續(xù)費支出賬載金額不一致，請核實。
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1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第4列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為：【4000000】元；
2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第43行第4列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第4列“其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第46行第4列“合計_調(diào)減金額”為：【4000000】元； 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)減項目是否準(zhǔn)確填報。這個風(fēng)險提示是啥問題？？
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老師，匯算清繳104000期間費用表第6行傭金和手續(xù)費是和105000表納稅調(diào)整項目明細(xì)表中第23行傭金和手續(xù)費支出相對應(yīng)的嗎？
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@江老師：納稅調(diào)整項目明細(xì)表(A105000)和105050的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)都是相等的，具體如下：
A105000表14行第二列：1235407.96元。
A105050表13行第五列：1235407.96元。
A105000表14行第三列：0元。
A105050表13行第六列：0元。
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