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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，2018年有預(yù)繳了企業(yè)所得稅，做匯算清繳有提示，退還預(yù)繳的金額，請(qǐng)問(wèn)我要怎么做可以不要讓對(duì)方退款呢？
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你的意思是不想退稅，那么你調(diào)整一點(diǎn)收入。
在收入明細(xì)表里權(quán)責(zé)發(fā)生制增加一點(diǎn)收入。作為無(wú)票收入處理。
2019 05/23 14:30
84784982 
2019 05/23 14:49
主要是我2017年度有虧損了4萬(wàn)多的金額 ，所以這個(gè)坑好大。然后我現(xiàn)在在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的其他 項(xiàng)，做調(diào)增了4萬(wàn)多，把2017的的虧損給彌補(bǔ)掉， 這樣可以嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2019 05/23 14:50
兩種方式，一是作一部分無(wú)票收入，二是不補(bǔ)虧。
84784982
2019 05/23 15:00
年報(bào)這邊2018年，我利潤(rùn)給他做了，做高了四萬(wàn)多。但是我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面的利潤(rùn)就是負(fù)責(zé)200多。這樣子有沒(méi)有沖突。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 15:07
負(fù)債200萬(wàn)？你什么意思
84784982
2019 05/23 15:09
負(fù)債200。我的意思是說(shuō)，年度匯繳的時(shí)候利潤(rùn)是四萬(wàn)多，但是財(cái)務(wù)系統(tǒng)。這邊利潤(rùn)也是負(fù)的235，這兩個(gè)不一致有沒(méi)有沖突。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 15:49
這要看實(shí)際情況，你財(cái)務(wù)系統(tǒng)是會(huì)計(jì)口徑，申報(bào)是稅務(wù)口徑，有差異是正常的
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