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請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度匯算清繳，差旅費(fèi)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填哪個(gè)項(xiàng)目？因?yàn)闆]有差旅費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目
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這個(gè)不需要調(diào)可以全額扣除這個(gè)就沒有
2019 05/21 15:27
84785018 
2019 05/21 15:28
差旅費(fèi)是2017年的發(fā)票入在2018年，沒關(guān)系嗎？
84785018
2019 05/21 15:29
就是油費(fèi)過路費(fèi)這些
maize老師 
2019 05/21 15:29
不能，跨年你沒有做以前年度損益調(diào)整么
84785018
2019 05/21 15:30
以前年度損益調(diào)整怎么做？
maize老師
2019 05/21 15:31
你之前賬咋做的，不參與匯算清繳以前年度損益調(diào)整
84785018
2019 05/21 15:32
如果沒做呢？匯算清繳要弄嗎
84785018
2019 05/21 15:33
以前年度損益調(diào)整一般什么時(shí)候做？
maize老師
2019 05/21 15:34
不是本年的費(fèi)用或者是收入就需要使用
84785018
2019 05/21 15:35
以前年度損益調(diào)整一般每年年底做嗎
84785018
2019 05/21 15:37
以前年度損益調(diào)整沒做，那么企業(yè)所得稅年度匯算清繳，我是不是要記入，比如我現(xiàn)在說的差旅費(fèi)
maize老師
2019 05/21 15:38
那你之前做啥，你做本年么，
84785018
2019 05/21 15:39
2018年就會(huì)計(jì)分錄，管理費(fèi)用下面的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)，
maize老師
2019 05/21 15:40
你匯算清繳填寫在納稅調(diào)整中特殊調(diào)整事項(xiàng)中其他
84785018
2019 05/21 15:45
特殊調(diào)整事項(xiàng)中其他是打星號(hào)的，填扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的其他可以嗎
maize老師
2019 05/21 15:45
填扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的其他可以
84785018
2019 05/21 15:46
納稅調(diào)整項(xiàng)目里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出里，我數(shù)額填進(jìn)去，為什么稅收金額里直接有數(shù)據(jù)出現(xiàn)？怎么來的？
maize老師
2019 05/21 15:48
這個(gè)需要調(diào)增，發(fā)生額60%和營業(yè)收入千分之五取小稅前扣除
84785018
2019 05/21 15:49
差旅費(fèi)是全額調(diào)增的？
maize老師
2019 05/21 15:50
你那個(gè)2017年才調(diào)啊，別的不需要啊
84785018
2019 05/21 15:51
業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是2017年的票據(jù)
84785018
2019 05/21 15:52
業(yè)務(wù)招待費(fèi)2017年的票據(jù)，是填其他全額調(diào)增還是填業(yè)務(wù)招待費(fèi)里？
maize老師
2019 05/21 16:46
那你這個(gè)不填寫在業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，全部都填在在填扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的其他可以
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