問(wèn)題已解決

我們一個(gè)代理商向我們交市場(chǎng)保證金，應(yīng)該通過(guò)對(duì)私轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)，但是他通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)賬了。而且這個(gè)保證金以后如果沒(méi)有什么大的變動(dòng)的話(huà)還會(huì)給他退回去。但是現(xiàn)在他對(duì)公轉(zhuǎn)賬就會(huì)產(chǎn)生發(fā)票，這個(gè)賬怎么做

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/20 16:47
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俞老師
金牌答疑老師
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為什么對(duì)公轉(zhuǎn)賬就要開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有這種說(shuō)法啊！您收到錢(qián)貸記其他應(yīng)付款
2019 05/20 16:48
84784978
2019 05/20 17:11
那就是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款——市場(chǎng)保證金 如果市場(chǎng)保證金不退了，是不是這樣寫(xiě)：借：銀行存款。貸：營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)所得稅
俞老師
2019 05/20 18:33
不退了借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入 所得稅的分錄是 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
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