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實(shí)務(wù)
問題已解決
不是我公司的員工出差到我司，我司要替他報(bào)銷往返飛機(jī)票和住宿費(fèi)之類的費(fèi)用，要他們提供什么樣的發(fā)票給我司呀？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
需要提供住宿費(fèi)發(fā)票和電子客票行程單給您公司報(bào)銷用，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目核算。
2019 05/20 16:33
84785009 
2019 05/20 16:45
如果他們不提供，他們回去他們公司報(bào)銷了，由他們所在的公司開發(fā)票給我司，但是發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？可以的話，我司這邊要入什么科目，可以稅前扣除嗎？
84785009
2019 05/20 16:59
如果他們不提供，他們回去他們公司報(bào)銷了，由他們所在的公司開發(fā)票給我司，但是發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？可以的話，我司這邊要入什么科目，可以稅前扣除嗎？.
張艷老師 
2019 05/20 19:56
1可以的
2計(jì)入管理費(fèi)用等-服務(wù)費(fèi)明細(xì)科目核算?？梢远惽翱鄢摹?/div>
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