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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我這財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，能用什么科目代替呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
直接用利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)科目走賬即可
2019 05/20 16:29
84784974 
2019 05/20 16:30
老師，我這發(fā)現(xiàn)2017年多計(jì)折舊了，還用調(diào)18年的匯算清繳嗎
bamboo老師 
2019 05/20 16:31
您2018年做2017的匯算清繳沒(méi)有調(diào)整么
84784974
2019 05/20 16:33
沒(méi)有，這個(gè)是我剛發(fā)現(xiàn)以前代理做賬多計(jì)固定資產(chǎn)了，導(dǎo)致現(xiàn)在一直記著折舊呢
bamboo老師
2019 05/20 16:34
那您把2017的可以一起調(diào)整
84784974
2019 05/20 16:37
具體的怎么調(diào)呀，新手，還煩請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下
bamboo老師
2019 05/20 16:40
填寫表A105080調(diào)整 稅收金額減去多計(jì)提的
84784974
2019 05/20 16:46
老師，17年的怎么調(diào)呀，17年都早申報(bào)完了，18年的也前兩天申報(bào)完了
bamboo老師
2019 05/20 16:47
您可以撤銷申報(bào) 修改后再提交申報(bào)
84784974
2019 05/20 16:48
17年還能撤銷嗎？您說(shuō)的是把18年的作廢重新申報(bào)是嗎
bamboo老師
2019 05/20 16:49
是的 把18年的作廢重新申報(bào)
84784974
2019 05/20 16:50
那您開(kāi)始說(shuō)把17年的也一起調(diào)了是怎么操作呀
bamboo老師
2019 05/20 16:51
就是您填表的時(shí)候把17年的金額也合并一起計(jì)算
84784974
2019 05/20 16:54
哦，也就是說(shuō)都在18年匯算清繳里修改，把17年和18年多計(jì)的折舊一起調(diào)整對(duì)吧，老師
bamboo老師
2019 05/20 16:54
對(duì)的 您理解正確的
84784974
2019 05/20 16:55
老師，這個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)平時(shí)也可以用嗎？還是說(shuō)就只能年底才能用
bamboo老師
2019 05/20 16:56
平時(shí)涉及到前面年度的調(diào)整 也可用
84784974
2019 05/20 17:00
哦，那我這個(gè)月就用這個(gè)科目來(lái)調(diào)多計(jì)的折舊了
bamboo老師
2019 05/20 17:01
嗯呢
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸方藍(lán)字
貸：累計(jì)折舊 貸方紅字
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