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《職工薪酬納稅調(diào)整明細表》填報說明：第1行“一、工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額；第4列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額；當月計提工資，下月發(fā)放工資，計提工資是12個月，實際發(fā)放是11個月，賬載數(shù)是填12個月的金額還是11個月的金額，稅收金額是填11個月金額還是12個月的金額？
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12月的工資在1月發(fā)放了，賬載，
2019 05/19 18:26
答疑陳園老師 
2019 05/19 18:26
實際，稅收都是填12個月的
84784963 
2019 05/19 18:36
如果12月計提的工資，在2月或者3月，4月，5月發(fā)放，那實際和稅收還是這樣填寫12個月嗎
答疑陳園老師
2019 05/19 18:44
只要在清算前發(fā)放的，就是12個月的金額
84784963
2019 05/19 18:52
嗯嗯好的，謝謝老師
答疑陳園老師
2019 05/19 19:14
不客氣，希望對你有幫助。
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