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實(shí)務(wù)
問題已解決
主表跟減免稅申報(bào)表也要填下期初余額跟期末余額？
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你現(xiàn)在需要抵扣嗎
2019 05/17 11:22
84785024 
2019 05/17 11:24
今個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多不需要抵扣
郭老師 
2019 05/17 11:26
你這個(gè)是第一個(gè)月剛填寫還是以前就填寫了
84785024
2019 05/17 11:28
上個(gè)月我們填錯(cuò)了，填成上面這樣了
郭老師
2019 05/17 11:30
實(shí)際沒有抵扣嗎？那你怎么能申報(bào)成功？
84785024
2019 05/17 11:37
然后去稅務(wù)局，幫忙改正，現(xiàn)在打開附表四期初余額有480，但是這個(gè)月不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)，我直接申報(bào)為0.到下月有要交稅再填本期實(shí)際抵減稅額？
84785024
2019 05/17 11:43
我的意思是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，這個(gè)480先不填可以嗎
郭老師
2019 05/17 11:48
不抵扣不用填寫，主表也不填寫，就讓它在期初余額
84785024
2019 05/17 11:56
然后減免稅申報(bào)表要填一下吧 這樣填下就行吧？
郭老師
2019 05/17 12:02
是的，和你附表四一樣填寫
84785024
2019 05/17 12:24
這個(gè)還要備案嗎
郭老師
2019 05/17 12:55
是的，最近好多都需要備案的，你不備案忽略試下，去年是直接忽略
84785024
2019 05/17 14:00
嗯，到時(shí)候只要填這480的話，就在憑證做這筆分錄
借：管理費(fèi)用～辦公費(fèi)
貸：現(xiàn)金
借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（減免稅額）
貸：管理費(fèi)用～辦公費(fèi)
郭老師
2019 05/17 14:10
購買就可以做第一個(gè)
抵扣當(dāng)月做第二個(gè)
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