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問題已解決
請(qǐng)問，本年度1月份繳納上年度第四季度的企業(yè)所得稅，要怎么做分錄呢，上年度也為計(jì)提
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借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019 05/16 18:34
84785000 
2019 05/16 19:10
憑證不是這么做的，跨年度的，你居然讓我這么做分錄
徐阿富老師 
2019 05/16 19:24
你好，我30年的老財(cái)務(wù)總監(jiān)不會(huì)忽悠你的，以前有以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目。我上面的分錄等于補(bǔ)計(jì)提，可以不通過所得稅費(fèi)用是對(duì)的，可以直接做借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅，然后繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
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