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實(shí)務(wù)
問題已解決
想咨詢一下，匯算清繳表A100000第15行：加：納稅調(diào)整額不等于表A105000中第43行3列調(diào)增金額。表A100000里面的15：加：納稅調(diào)整增加額是數(shù)據(jù)是0。
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你們公司是有特別納稅調(diào)增應(yīng)稅所得嗎？
2019 05/16 14:56
84785040 
2019 05/16 14:56
請問一下表A105050和表A105080，表A105000如何填寫呢
徐璐老師 
2019 05/16 14:59
前兩張表根據(jù)你們公司的職工薪酬情況還是資產(chǎn)的折舊情況，如實(shí)填寫，跟賬面一致就可以了，后面的納稅調(diào)增表格，要看你們公司有沒有其他需要納稅調(diào)增或調(diào)減的項(xiàng)目，一般業(yè)務(wù)招待是都需要進(jìn)行調(diào)整的，調(diào)整之后的金額最后會體現(xiàn)在主表里面。
84785040
2019 05/16 16:08
我們屬于新成立公司，18年沒有收入，有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)如何填寫呢
徐璐老師
2019 05/16 16:26
那所有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都需要進(jìn)行調(diào)增，因?yàn)槭杖霝?的情況下，不準(zhǔn)抵扣業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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