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老師你好,想問下年度稅中的職工教育經(jīng)費一定要填寫的嗎

84785026| 提问时间:2019 05/15 14:46
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果沒有發(fā)生 可以不填寫
2019 05/15 14:46
84785026
2019 05/15 15:32
不填寫的時候提示了這個(1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【46626】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。)
bamboo老師
2019 05/15 15:32
這個是風(fēng)險提示 可以忽略 直接提交申報
84785026
2019 05/15 15:34
那想填寫的話是要按照工資46626元*8%填寫嗎
bamboo老師
2019 05/15 15:36
您沒有實際發(fā)生 不需要填
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