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差旅費補貼需要發(fā)票嗎？

84784996| 提問時間：2019 05/15 14:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
差旅費補貼不需要發(fā)票
2019 05/15 14:29
84784996
2019 05/15 14:42
那如果取得了發(fā)票呢，但是取得的發(fā)票小于補貼的數(shù)，這種情況怎么辦
玲老師
2019 05/15 14:47
補貼的發(fā)票哪里取得的呢？
84784996
2019 05/15 14:59
我們的補貼是包括住宿+餐補。但住宿費有發(fā)票。要怎么才合適呢
玲老師
2019 05/15 15:01
住宿的發(fā)票那是差旅費，補貼是直接在報銷單上填寫多少補貼的金額，不需要發(fā)票。
84784996
2019 05/15 15:09
我們是這樣規(guī)定的，住宿+餐補一共是220元。不屬于額外的，這樣怎么辦
84784996
2019 05/15 15:10
但是這220元也不能完全有票
玲老師
2019 05/15 15:15
沒有發(fā)票，就看你們單位規(guī)定，如果你報銷也可以報銷，只不過匯算清繳的時候沒有發(fā)票的，需要納稅調(diào)整。
84784996
2019 05/15 15:27
但是這原本是不需要發(fā)票的呢
84784996
2019 05/15 15:27
這220元可以完全不需要發(fā)票的，當(dāng)做補助
玲老師
2019 05/15 15:30
坐看你實際呀，你要是補貼就不需要發(fā)票，你要是差旅費住宿就需要發(fā)票。
84784996
2019 05/15 15:32
我能不能把差額做補貼，發(fā)票按有發(fā)票的入賬，220-有票的，填在補貼這欄
玲老師
2019 05/15 15:59
正規(guī)是按實際 做賬 實際 中有你這樣操作
84784996
2019 05/15 16:15
意思是也可以這么操作嗎？
玲老師
2019 05/15 16:22
實際 中有這樣操作的 不過有風(fēng)險 因為不正規(guī)
84784996
2019 05/15 16:32
噢，如果220元全部做補助，需要繳納個稅嗎？那多出的發(fā)票只能單獨記賬了嗎
玲老師
2019 05/15 16:43
多出來的是什么發(fā)票 是什么業(yè)務(wù)就什么費用 出差就記差旅費
84784996
2019 05/15 16:46
補助要繳納個稅嗎
玲老師
2019 05/15 16:56
嚴(yán)格來說是需要繳納個稅的，不過實際中都是直接填寫在報銷單上了，就沒有交個稅，這個還看你當(dāng)?shù)氐目趶桨伞?/div>
84784996
2019 05/15 16:59
好的，謝謝
玲老師
2019 05/15 17:11
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