問(wèn)題已解決

老師，暫估成本估高了，，并且跨年了，我匯算清繳時(shí)調(diào)增成本就行了嗎?，申報(bào)的年度12月的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/15 09:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 暫估成本估高了 并且跨年了 匯算清繳時(shí)調(diào)增成本就行了 申報(bào)的年度12月的財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改
2019 05/15 09:44
84784972
2019 05/15 09:50
老師，我今年收到發(fā)票，沖紅了去年的暫估成本，按實(shí)際成本入了帳，沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整，并且今年是1月.2月做的沖紅調(diào)整，已經(jīng)結(jié)帳了，不知道怎么調(diào)整，我還沒(méi)報(bào)匯算清繳
bamboo老師
2019 05/15 09:51
您暫估金額跟發(fā)票金額有差異呢
84784972
2019 05/15 10:19
就是因?yàn)橛胁町悾@個(gè)差異我應(yīng)該調(diào)到以前年度損益里，但我`1月2月已經(jīng)做帳了，現(xiàn)在不曉得咋調(diào)不影響2019年的損益
bamboo老師
2019 05/15 10:20
那您把調(diào)整的分錄做紅字 然后通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目走賬
84784972
2019 05/15 11:05
可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2019 05/15 11:07
應(yīng)該主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
84784972
2019 05/15 12:25
能舉個(gè)例嗎，有點(diǎn)昏
bamboo老師
2019 05/15 12:37
1月.2月做的沖紅調(diào)整 做相反的分錄 然后做沖銷(xiāo)多暫估的成本 通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目走賬
84784972
2019 05/15 13:33
沖銷(xiāo)多暫估的成本分錄咋寫(xiě)?
bamboo老師
2019 05/15 13:33
您暫估時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
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