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請問賬面上期留底金額和增值稅月報留底金額差2分錢。賬面怎么調(diào)整？讓其相符

84784979| 提問時間：2019 05/14 12:45
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好，找一張銷項憑證稅金和收入調(diào)整2分就可以了。比如賬面留抵稅額多了2分，銷項憑證，稅金調(diào)增2分，收入調(diào)減2分。調(diào)整進項也可以。
2019 05/14 12:48
84784979
2019 05/14 13:01
我們物業(yè)公司代開發(fā)商暫收的水電費，將來要結(jié)算后才由我們自己收入確認收入。目前我們做在其他應付款科目里。收取電費，未開票收入需不需要體現(xiàn)在增值稅附表一里的未開票收入？
牛老師
2019 05/14 13:13
建議，暫時不填寫，直接開具發(fā)票時納稅。
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