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問題已解決
老師，我公司3月的資產負債表的資產合計是負數，但是在填報企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表時，季末資產總額不能寫負數，應該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
什么科目出現負數了
2019 05/14 09:48
84785035 
2019 05/14 09:51
其他應收款
郭老師 
2019 05/14 09:53
把這個金額填寫到其他應付款里面
84785035
2019 05/14 09:55
那其他應收款不填數了嗎？
郭老師
2019 05/14 10:03
你有正數余額嗎？沒有的不填寫
84785035
2019 05/14 10:06
好的
84785035
2019 05/14 10:20
謝謝老師
郭老師
2019 05/14 10:36
不用客氣的，
84785035
2019 05/14 10:37
老師，去年3月和9月資產合計為負數，6月和12月資產合計是正數，年度平均值是負數，該怎么填報企業(yè)所得稅申報表中的季末資產總額？
郭老師
2019 05/14 10:40
其他應收款是負數的月份都要放到其他應付款
84785035
2019 05/14 10:42
3月和9月放λ其他應付款，6月和12月又不放，會有影響嗎？
郭老師
2019 05/14 10:49
這個負數之后你還錢了嗎？不還就要放其他應付款
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