問(wèn)題已解決

今年進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)12月份工資是在2019年支付的，申報(bào)表2018年不用調(diào)整，那么2019年申報(bào)時(shí)需要調(diào)減嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/14 00:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不需要，因?yàn)橘M(fèi)用是在18年計(jì)提的
2019 05/14 00:05
84784980
2019 05/14 00:07
可是12月份應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)放借方數(shù)是在2019年發(fā)生的
耿老師
2019 05/14 04:44
你好！那是實(shí)發(fā)數(shù)，帳載金額按計(jì)提的填寫就可以
84784980
2019 05/14 07:34
老師，今年的是按照您說(shuō)的這樣填，我問(wèn)的是2019年填賬載數(shù)時(shí)需要調(diào)減嗎，因?yàn)檫@筆賬已經(jīng)記到2019年了
耿老師
2019 05/14 07:35
你好！不需要調(diào)整的
84784980
2019 05/14 08:04
企業(yè)所得稅匯算清繳提供的年報(bào)是截至到12月31號(hào)的報(bào)表，含不含2019年這筆應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)
84784980
2019 05/14 08:26
老師，您可能沒(méi)理解我的意思，在2020年進(jìn)行2019年匯算清繳時(shí)需要把應(yīng)付職工薪酬薪酬借方數(shù)調(diào)減嗎？
耿老師
2019 05/14 11:55
你好！不用的，這個(gè)在實(shí)發(fā)里面
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