00:10:00
問題已解決
請問2018年的社保會計分錄做錯，沖之前的分錄和更正的怎么沖？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您具體是怎么錯的，
2019 05/13 12:20
84784953 
2019 05/13 12:27
原先的會計分錄是這樣的，借：應付職工薪酬-職工社保 其他應收款-個人社保。貸：銀行存款。公司部分的社保不是管理費用-職工社保嗎？
文老師 
2019 05/13 12:48
也就是說您少了計提的分錄是嗎
84784953
2019 05/13 12:53
不是少計提，是分錄做錯了
文老師
2019 05/13 13:08
應該來說，是借管理費用貸應付職工薪酬，然后是借應付職工薪酬其他應收款貸銀行存款。也就是少了第一個計提的分錄
閱讀 1435
描述你的問題，直接向老師提問
135
意見反饋
