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問(wèn)題已解決
建筑公司工人的伙食費(fèi)應(yīng)怎么處理？
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你好，借；工程施工——間接費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
2019 05/12 14:38
84784973 
2019 05/12 14:47
工人的這個(gè)伙食費(fèi)怎么辦，我記得我以前單位是給每個(gè)人單獨(dú)做一項(xiàng)伙食補(bǔ)助，報(bào)領(lǐng)單，然后就是。每個(gè)人的伙食補(bǔ)助從那里邊兒出，然后也不用開(kāi)發(fā)票，然后就直接抵成本了。你覺(jué)得應(yīng)該怎么處理？
鄒老師 
2019 05/12 14:48
你好，如果是補(bǔ)助，計(jì)入工資表核算
如果是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的，需要取得相關(guān)支出發(fā)票入賬
84784973
2019 05/12 14:52
你的意思是補(bǔ)助，通過(guò)工資發(fā)放給他們是吧？
鄒老師
2019 05/12 14:54
你好，如果是補(bǔ)助，就通過(guò)工資的形式發(fā)放給工人的
84784973
2019 05/12 14:54
借；工程施工——間接費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)，為什么這個(gè)分錄的貸方是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)呢？而不是銀行存款等
鄒老師
2019 05/12 14:58
你好，這個(gè)是計(jì)提分錄
如果支付了就是，借；應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)，貸；銀行存款
84784973
2019 05/12 15:00
借；工程施工——間接費(fèi)用，貸；銀行存款，直接這樣寫(xiě)可以不呢？
鄒老師
2019 05/12 15:01
你好，個(gè)人建議還是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)這個(gè)科目來(lái)先計(jì)提，然后再支付比較規(guī)范一些
84784973
2019 05/12 15:03
那如果是差旅費(fèi)呢？借；工程施工——間接費(fèi)用，貸方是？
鄒老師
2019 05/12 15:04
你好，貸方就是銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金科目
84784973
2019 05/12 15:15
工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放可以嗎？
84784973
2019 05/12 15:17
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)年底是不是不結(jié)轉(zhuǎn)？如果結(jié)轉(zhuǎn)了，可以在第二年糾正嗎？怎么糾正
鄒老師
2019 05/12 16:30
你好，可以當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放的
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)年底需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)了第二年不需要糾正 啊
84784973
2019 05/12 17:36
我是結(jié)轉(zhuǎn)了的，之前有個(gè)老師給我說(shuō)不用結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是：借；應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)嗎？
鄒老師
2019 05/12 17:37
你好，是的，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
84784973
2019 05/13 17:59
84784973
2019 05/13 17:59
你好！老師，我的分錄是這樣寫(xiě)的可以嗎？
鄒老師
2019 05/13 17:59
你好，針對(duì)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄圖片有什么疑問(wèn)嗎？
84784973
2019 05/13 18:00
我想問(wèn)這樣做對(duì)嗎
鄒老師
2019 05/13 18:05
你好，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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