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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月做了未開(kāi)票銷(xiāo)售，金額填在表一外開(kāi)票，這個(gè)月已開(kāi)票，把金額是填表一未開(kāi)票負(fù)數(shù)就好了吧？
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是的，但是你未開(kāi)票那個(gè)負(fù)數(shù)可以申報(bào)進(jìn)去么
2019 05/11 09:29
84785028 
2019 05/11 09:32
現(xiàn)在是可以提交，就不知道全申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)不通過(guò)。
84785028
2019 05/11 09:32
那應(yīng)該是怎樣操作
84785028
2019 05/11 09:33
上次是有16%跟10%的沒(méi)開(kāi)，這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)
maize老師 
2019 05/11 09:37
這個(gè)一般有2種處理，第一種就是在你無(wú)票收入欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù)，第2種是不在“未開(kāi)票收入”填列負(fù)數(shù)，在開(kāi)票銷(xiāo)售額中減去已經(jīng)申報(bào)的未開(kāi)票收入，將差值填列到“開(kāi)票收入”的相應(yīng)欄次。
84785028
2019 05/11 09:47
哦，意思是直接在銷(xiāo)售額中減去上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)的未開(kāi)票額，差值填列到“開(kāi)票收入”的相應(yīng)蘭次是填哪里？
maize老師
2019 05/11 09:49
開(kāi)具發(fā)票欄次啊，你開(kāi)專(zhuān)票就填寫(xiě)在專(zhuān)票，普通發(fā)票就是其他發(fā)票欄次
84785028
2019 05/11 09:56
就比方這個(gè)月開(kāi)專(zhuān)票1000，要減上月未開(kāi)票200，我就在開(kāi)具增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票攔填1000_200=800。那200的差額還要填嗎？填哪里？
maize老師
2019 05/11 09:58
你在開(kāi)票欄次填寫(xiě)800啊，減除200啊
maize老師
2019 05/11 10:00
我說(shuō)2種填報(bào)方法看你稅局認(rèn)可哪種
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