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實(shí)務(wù)
問題已解決
金稅盤服務(wù)費(fèi)全額地稅，一般納稅人如果當(dāng)期繳納了280元，但是當(dāng)期有留底稅額，當(dāng)期不抵扣，如何做分錄？
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購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
借：管理費(fèi)用480
貸：銀行存款/現(xiàn)金480
2019 05/10 10:39
84784952 
2019 05/10 10:42
時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)忘記這個(gè)480元，到時(shí)候忘記抵扣了
maize老師 
2019 05/10 10:45
那你先填寫在附表上面需要抵扣的時(shí)候再做抵減分錄
84784952
2019 05/10 10:45
當(dāng)期我就做到增值稅――免稅里面，待實(shí)際抵扣時(shí)，再?zèng)_減增值稅―未交增值稅行不行？
maize老師
2019 05/10 10:46
不行，你沒抵減啊，抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費(fèi)用 -480
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