問(wèn)題已解決

老師，專(zhuān)管員要我們報(bào)一個(gè)企業(yè)所得稅大概數(shù)，但是稅務(wù)所還沒(méi)出數(shù)據(jù)，我剛來(lái)公司，我應(yīng)該看報(bào)表哪些數(shù)據(jù)，怎么算呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/08 18:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們按什么征收的，查證還是核定
2019 05/08 18:12
84784997
2019 05/08 19:39
查賬征收
郭老師
2019 05/08 20:56
看你的利潤(rùn)表，這個(gè)有嗎？沒(méi)有的話(huà)科目余額表有嗎
84784997
2019 05/08 21:02
我看的科目余額表，本年利潤(rùn)，直接×25%，不知道這樣可以嗎
郭老師
2019 05/08 21:09
去年年末本年利潤(rùn)沒(méi)有余額是嗎？是的話(huà)你看你是不是小型微利，是的話(huà)不超過(guò)100萬(wàn)的按5%，100-300萬(wàn)的部分按10%
84784997
2019 05/08 21:13
本年利潤(rùn)是借方余額，是不是代表沒(méi)有利潤(rùn)，不用交企業(yè)所得稅呢
郭老師
2019 05/08 21:19
是的，虧損的不需要交的
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