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老師，專管員要我們報一個企業(yè)所得稅大概數(shù)，但是稅務(wù)所還沒出數(shù)據(jù)，我剛來公司，我應(yīng)該看報表哪些數(shù)據(jù)，怎么算呢
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你們按什么征收的，查證還是核定
2019 05/08 18:12
84784997 
2019 05/08 19:39
查賬征收
郭老師 
2019 05/08 20:56
看你的利潤表，這個有嗎？沒有的話科目余額表有嗎
84784997
2019 05/08 21:02
我看的科目余額表，本年利潤，直接×25%，不知道這樣可以嗎
郭老師
2019 05/08 21:09
去年年末本年利潤沒有余額是嗎？是的話你看你是不是小型微利，是的話不超過100萬的按5%，100-300萬的部分按10%
84784997
2019 05/08 21:13
本年利潤是借方余額，是不是代表沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅呢
郭老師
2019 05/08 21:19
是的，虧損的不需要交的
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