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企業(yè)所得稅職工薪酬支出及及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額根據(jù)什么填
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職工薪酬表上面按分類的工資填寫，納稅調(diào)整這個(gè)填寫是總工資
2019 05/07 15:25
84785023 
2019 05/07 15:33
應(yīng)付職工薪酬借方74000 貸方70000
除了工資沒有其他福利保險(xiǎn)之類的
84785023
2019 05/07 15:34
這樣填對(duì)嗎
maize老師 
2019 05/07 15:37
你們貸方咋比借方要少，少計(jì)提么，
84785023
2019 05/07 15:47
沒有少計(jì)提啊，都對(duì)著呢
maize老師
2019 05/07 15:48
那咋是74000貸方是70000啊那咋不一樣啊
maize老師
2019 05/07 15:50
這個(gè)取的是應(yīng)付職工薪酬貸方這個(gè)數(shù)字工資，包括12月計(jì)提1月發(fā)的，
84785023
2019 05/07 15:50
跟我7月份計(jì)提了6000 8月份發(fā)了4000
10月份紅沖了2000有關(guān)系嗎
maize老師
2019 05/07 15:51
不知道，我不知道你一個(gè)為啥是74000 一個(gè)70000
84785023
2019 05/07 15:52
那怎么辦，我的財(cái)務(wù)報(bào)表是平的還需要改嗎
maize老師
2019 05/07 15:53
你去看是應(yīng)付職工薪酬貸方這個(gè)數(shù)字工資，包括12月計(jì)提1月發(fā)的，
84785023
2019 05/07 16:03
別的本月計(jì)提和下月發(fā)放的數(shù)都對(duì)著呢，就是7月份計(jì)提了6000 8月分發(fā)了4000（多計(jì)提了2000）10月份紅沖了2000，詳見分錄，是我紅沖的不對(duì)嗎，怎么改呢
84785023
2019 05/07 16:05
紅沖分錄，借管理費(fèi)用 -2000
貸應(yīng)付職工薪酬 -2000
maize老師
2019 05/07 16:06
你取貸方數(shù)字就可以啊，這個(gè)不是取借方，依據(jù)2015年第34號(hào)公告
84785023
2019 05/07 16:11
這樣填對(duì)嗎，那我應(yīng)付職工薪酬不對(duì)，還需要改嗎
maize老師
2019 05/07 16:14
你們計(jì)提做貸方是70000么，那這個(gè)7萬全部都發(fā)么
84785023
2019 05/07 16:21
2018年1---12月份共發(fā)工資74000，然后2018年應(yīng)付職工薪酬借74000貸70000，填表說明，說實(shí)際發(fā)生額按應(yīng)付職工薪酬的借方填啊，請(qǐng)老師指導(dǎo)我到底應(yīng)該怎么填啊
maize老師
2019 05/07 16:26
我不是寫了文件依據(jù)么依據(jù)2015年第34號(hào)公告
maize老師
2019 05/07 16:27
不是字面上面借方，這個(gè)要是取借方那就不包括你們12月工資1月發(fā)部分了
84785023
2019 05/07 16:29
那這樣填對(duì)嗎，如果不對(duì)請(qǐng)老師指出來，怎么填，謝謝老師，我實(shí)在蒙圈了
maize老師
2019 05/07 16:46
你去看你申報(bào)個(gè)人所得稅那個(gè)實(shí)際去申報(bào)多少工資吧
maize老師
2019 05/07 16:46
看清楚所屬期和所得，所屬期1月表示是12月工資在1月發(fā)
84785023
2019 05/07 16:55
那是看2018年2月到2019年1月的工資嗎，還是什么
maize老師
2019 05/07 16:56
看的是2018.1-2018.12月工資，這個(gè)你現(xiàn)在賬上不對(duì)啊，所以需要你自己去看工資表這個(gè)申報(bào)所屬期1月申報(bào)是12月工資，還不知道你們申報(bào)是不是對(duì)的
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