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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我去年做了一筆借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 但是不能做營(yíng)業(yè)外收入 要做到應(yīng)收賬款 那調(diào)整分錄怎么做？
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你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入，貸；應(yīng)收賬款
2019 05/07 11:41
84785036 
2019 05/07 13:59
老師，這樣不太看得懂，有沒(méi)有更詳細(xì)的分錄？
鄒老師 
2019 05/07 14:03
你好，不懂的地方是？
這個(gè)就是調(diào)整分錄啊
沖銷(xiāo)上年的營(yíng)業(yè)外收入，然后計(jì)入到應(yīng)收賬款
84785036
2019 05/07 14:29
老師，我這邊是負(fù)數(shù)，但是我不想讓稅務(wù)局退稅給我們，想在納稅調(diào)整明細(xì)表-其他里面調(diào)一下，現(xiàn)在其他里面要填賬載金額和實(shí)際金額，這個(gè)填寫(xiě)的話(huà)有什么依據(jù)，該怎么填呢？
鄒老師
2019 05/07 14:32
你好，你為了不退稅，那就只能是在這個(gè)地方填寫(xiě)的
如果不填寫(xiě)，就會(huì)導(dǎo)致退稅了
84785036
2019 05/07 14:34
那這個(gè)賬載金額和實(shí)際金額該怎么填呢？
鄒老師
2019 05/07 14:37
你好，根據(jù)你需要調(diào)整的金額填寫(xiě)賬載金額
稅額金額按0填寫(xiě)
84785036
2019 05/07 16:02
老師，上面調(diào)整分錄的那個(gè)問(wèn)題，不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎？
鄒老師
2019 05/07 16:05
你好，需要把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
84785036
2019 05/08 10:09
老師，那是不是還得調(diào)整所得稅？
鄒老師
2019 05/08 10:30
你好，是的，需要做所得稅相應(yīng)調(diào)整的
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