問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票有應(yīng)交增值稅。是不是不用計(jì)提，只做扣繳的分錄。

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/07 10:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019 05/07 10:30
84785010
2019 05/07 10:38
好的
鄒老師
2019 05/07 10:39
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785010
2019 05/07 10:57
老師，計(jì)提的時(shí)候還是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額么
鄒老師
2019 05/07 11:04
你好，小規(guī)模納稅人只有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目，而沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì)的
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