問題已解決

做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)公司賬上的稅收滯納金金額與稅局系統(tǒng)里的金額不一致，稅局讓我們按照稅局系統(tǒng)里的金額調(diào)。我應(yīng)該怎么調(diào)呢？是先調(diào)利潤表，再去做匯算。還是直接就在納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)整？

84785007| 提問時間：2019 05/07 09:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
直接在匯算清繳的時候，不能扣除金額那里調(diào)整稅收滯納金。 明細(xì)表調(diào)整，同學(xué)
2019 05/07 09:55
84785007
2019 05/07 12:47
那我已經(jīng)申報的18年1-12月的報表，不用修改是嗎？
陳詩晗老師
2019 05/07 12:48
報表不用修改，你只是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整應(yīng)納稅所得額就行了。
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