問(wèn)題已解決

老師你好，一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)附列資料二26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣一欄的數(shù)據(jù)是稅控盤(pán)自動(dòng)帶出的，我每次自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)都在第二欄，本期認(rèn)證待抵扣的數(shù)據(jù)在哪里填？謝謝

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 22:23
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老江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有認(rèn)證待抵扣的情形了呀，你什么原因要待抵扣？
2019 05/07 05:40
84784972
2019 05/07 08:43
有時(shí)候取回進(jìn)項(xiàng)了，銷(xiāo)項(xiàng)票還沒(méi)開(kāi)出去，所以想留抵
84784972
2019 05/07 08:45
老師，意思是現(xiàn)在沒(méi)有沒(méi)有待抵扣的情形了？
老江老師
2019 05/07 10:46
是的，不能這么做了！ 必須全部當(dāng)期抵扣
84784972
2019 05/07 11:52
老師，那留抵就是當(dāng)期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，無(wú)法抵扣，自動(dòng)留抵，不是自己填對(duì)嗎？
老江老師
2019 05/07 12:01
留抵稅額是自動(dòng)計(jì)算的，不需要手工填！
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