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增值稅加計(jì)抵減，利潤(rùn)表里要體現(xiàn)嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 20:10
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，加計(jì)抵減的是記入其他收益的，是需要在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)的
2019 05/06 20:12
84785036
2019 05/06 20:14
文老師你好！上次你幫我解答的那個(gè)固定資產(chǎn)暫估的那筆分錄你還記得嗎？當(dāng)時(shí)按16%的稅暫估的，現(xiàn)在按13%的話估少了，我這個(gè)月能補(bǔ)估嗎？
文老師
2019 05/06 20:17
暫估不需要估稅額的
文老師
2019 05/06 20:18
應(yīng)該按不含稅的金額暫估
84785036
2019 05/06 20:25
我是按不含稅的姑的，但是當(dāng)時(shí)是按16%的稅率算的
84785036
2019 05/06 20:26
如果現(xiàn)在按13%的稅率算的話，固定資產(chǎn)原值就要多了
84785036
2019 05/06 20:30
文老師，那個(gè)增值稅加計(jì)抵減，我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以記錄到營(yíng)業(yè)外收入嗎？我們申報(bào)利潤(rùn)表里也沒(méi)有其他收益這一項(xiàng)
文老師
2019 05/06 20:39
哦，知道了，暫估的金額變多啦，那你就需要根據(jù)發(fā)票來(lái)調(diào)整固定資產(chǎn)的原值，并調(diào)整以后計(jì)提折舊的金額
文老師
2019 05/06 20:39
記入業(yè)務(wù)外收入也是可以的
84785036
2019 05/06 21:15
那增值稅加計(jì)抵減計(jì)提的時(shí)候是不是不用做分錄的？只有在抵減的時(shí)候才需要做分錄
文老師
2019 05/06 21:22
您好，最好是計(jì)提一下，
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