問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)情況我該怎么處理，是不是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中做調(diào)增呢？不調(diào)增的話又該怎么處理呢？ 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【9131】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行第1列“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行第1列未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)。

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 15:16
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你看下第33行一列和第七行的差額，讓她倆一樣
2019 05/06 18:28
84785009
2019 05/07 09:34
這是不是一定要納稅調(diào)增，不能稅前扣除。
樸老師
2019 05/07 09:37
沒(méi)有發(fā)票的、營(yíng)業(yè)外支出就需要納稅調(diào)增
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~