問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳時(shí)的年度報(bào)表跟去年12月的是要一致數(shù)據(jù)嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/05 22:49
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)最好是和4季度財(cái)務(wù)報(bào)表一致
2019 05/05 22:52
84784996
2019 05/06 06:33
我四季度報(bào)表所得稅忘了計(jì)提那報(bào)表要做改動(dòng)嗎
三寶老師
2019 05/06 06:59
所得稅不影響利潤(rùn)總額，不用修改報(bào)表
84784996
2019 05/06 09:35
那去年增值稅季度沒(méi)有達(dá)到9萬(wàn)，免稅金的沒(méi)做分錄，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)廳外收入的會(huì)影響利潤(rùn)總額，那要怎么改報(bào)表
三寶老師
2019 05/06 11:26
你這個(gè)不是改報(bào)表的問(wèn)題，你需要做賬務(wù)處理
84784996
2019 05/06 13:23
我一月份做了補(bǔ)提，結(jié)轉(zhuǎn)都未分配利潤(rùn)了，那年報(bào)不用修改也可以是嗎
三寶老師
2019 05/06 18:02
年報(bào)不用修改。。
84784996
2019 05/06 18:35
那年報(bào)就跟第四季度的報(bào)表一樣的上報(bào)。
三寶老師
2019 05/06 19:39
年報(bào)最好和12月報(bào)表一致
84784996
2019 05/07 06:41
好的，謝謝老師
三寶老師
2019 05/07 10:25
不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)
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