問(wèn)題已解決

這個(gè)問(wèn)題中定金是不收回的，怎么賬務(wù)處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/02 10:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，定金借方就是通過(guò)其他應(yīng)收款核算的
2019 05/02 10:51
84784999
2019 05/02 10:55
不能用預(yù)付賬款
鄒老師
2019 05/02 10:55
你好，定金是通過(guò)其他應(yīng)收款核算 如果是訂金，才是通過(guò)預(yù)付賬款核算 一字之差，科目是不同的
84784999
2019 05/02 10:58
但是這個(gè)定金對(duì)方是不退還的，抵做貨款的。
鄒老師
2019 05/02 11:01
你好，如果抵扣了貨款 借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)收款
84784999
2019 05/02 11:07
如果是押金呢
鄒老師
2019 05/02 11:10
你好，支付的押金？ 支付的押金通過(guò)其他應(yīng)收款核算 收到的押金通過(guò)其他應(yīng)付款核算
84784999
2019 05/02 11:12
付余款25000元怎么賬務(wù)處理，之前的5000元怎么沖銷
鄒老師
2019 05/02 11:13
你好，付余款25000元，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款 25000 之前的5000是什么意思？你計(jì)入了其他應(yīng)收款5000了？
84784999
2019 05/02 13:19
那其他應(yīng)收款就一直這樣掛在，不需要沖銷掉嗎。
鄒老師
2019 05/02 13:41
你好，如果與貨款對(duì)沖了就這樣做分錄 借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)收款 5000
84784999
2019 05/02 14:05
借：應(yīng)付賬款3萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款5千 貸：銀行存款2萬(wàn)5
鄒老師
2019 05/02 14:07
你好，如果總共應(yīng)付3萬(wàn)，用其他應(yīng)收款抵消5千，銀行付款2.5萬(wàn)，是這樣做分錄的
84784999
2019 05/02 14:12
付余款時(shí)這樣可以嗎
鄒老師
2019 05/02 14:20
你好，如果只是付余款，只需要做這個(gè)分錄 借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
84784999
2019 05/02 14:20
這樣的話跟老板報(bào)銷的那筆5000元不沖突吧
鄒老師
2019 05/02 14:21
你好，不沖突的 如果用其他應(yīng)收款沖銷了應(yīng)付賬款，就再做這個(gè)分錄 借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)收款 5000
84784999
2019 05/02 14:27
這樣可以嗎
鄒老師
2019 05/02 14:27
你好，可以這樣做賬務(wù)處理的
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