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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，匯算清繳財(cái)務(wù)費(fèi)用中的銀行手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用明細(xì)表中的哪一欄，銀行利息收入又應(yīng)該填在哪一欄？
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你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用中的銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)入期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用的 傭金和手續(xù)費(fèi) 欄次
銀行利息收入計(jì)入 期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用的 利息收支 欄次
2019 04/29 20:35
84785040 
2019 04/29 20:40
利息收入用不用負(fù)數(shù)來(lái)表示呢？
鄒老師 
2019 04/29 20:41
你好，利息收入是用負(fù)數(shù)金額表示的
84785040
2019 04/29 20:45
老師我公司是小微企業(yè)，今年小微企業(yè)免填6張報(bào)表，但是我公司系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的還是有收入，成本，期間費(fèi)用這3張明細(xì)表，老師是什么原因呢？
鄒老師
2019 04/29 21:08
你好，有發(fā)生收入，費(fèi)用業(yè)務(wù)是需要填寫收入明細(xì)表，成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表這些表格的
84785040
2019 04/29 21:39
老師公司成立時(shí)的費(fèi)用我計(jì)入了管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)，匯算時(shí)沒(méi)有開(kāi)辦費(fèi)這一欄，老師我應(yīng)該把開(kāi)辦費(fèi)填在管理費(fèi)用下的哪一欄呢？
鄒老師
2019 04/29 21:45
你好，計(jì)入期間費(fèi)用的管理費(fèi)用——其他欄次
84785040
2019 04/29 21:48
老師匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，我怎樣做賬務(wù)處理呢？
鄒老師
2019 04/29 21:57
你好
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
84785040
2019 04/29 22:00
老師這些會(huì)計(jì)分錄是在4月做的匯算就做在4月份嗎？在5月份做的匯算就做在5月份嗎？
鄒老師
2019 04/29 22:07
你好，什么時(shí)候匯算清繳扣款了，就什么時(shí)候做這個(gè)分錄
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