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酒店辦理充值卡，如果收100，可卡里充的是120，那20是做進(jìn)銷售費(fèi)用里嗎？

84784965| 提問時(shí)間：2016 01/06 11:35
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84784965
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
完整的會(huì)計(jì)分錄該怎么做？就是收現(xiàn)金100會(huì)員卡里充120，謝謝
2016 01/06 11:43
孟潔
2016 01/06 11:38
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銷售費(fèi)用
孟潔
2016 01/06 11:49
借：現(xiàn)金 100 貸:預(yù)收賬款100 消費(fèi)100的時(shí)候 借:預(yù)收賬款100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 消費(fèi)20的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸：銷售費(fèi)用20
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