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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司在2018年2月入賬 公司以前年度都用來的固定資產(chǎn)， 并且在當(dāng)月就補(bǔ)提36個(gè)月的折舊了， 這個(gè)折舊費(fèi)在企業(yè)匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)整增加呢 如果不調(diào)的話，那怕不怕稅務(wù)查賬，說36個(gè)月的折舊費(fèi)不屬于2018年的呢
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同學(xué)。補(bǔ)提的之前年度的折舊要按以前年度損益處理。這不屬于18年的
2019 04/28 12:08
84785034 
2019 04/28 12:10
我這個(gè)收入才60多萬，折舊費(fèi)104萬去, 我們公司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，無以前年度損益調(diào)整科目，那該怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師 
2019 04/28 12:14
沒有以前年度損益調(diào)整，你直接調(diào)到未分配利潤(rùn)里面去。
84785034
2019 04/28 13:33
是在做4月份賬時(shí)調(diào)嗎 具體分錄是什么呢 老師
陳詩(shī)晗老師
2019 04/28 13:44
借：未分配利潤(rùn)
貸：累計(jì)折舊
84785034
2019 04/28 13:55
意思是調(diào)報(bào)表嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/28 14:06
不調(diào)整報(bào)表，直接分錄后，報(bào)表會(huì)自動(dòng)計(jì)數(shù)的
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